Uchwala w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
U C H W A Ł A Nr XX/111/09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r.
1)Zwiększa się plan dochodów o kwotę 363 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 ;
2)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 000 zł zgodnie z zał. Nr 2 ;
3)Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 248 000 zł ,
wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;
oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a;
Budżet po zmianie:
Dochody 12 785 894 zł ,
w tym z zadań zleconych 2 043 471 zł ,
Wydatki 17 205 894 zł ,
w tym z zadań zleconych 2 043 471 zł .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XX/ 111/09
z dnia 27 października 2009 r.
D O C H O D Y
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
293 000
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
293 000
|
|
|
6300
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
|
293 000
|
||
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
35 000
|
50 000
|
||
|
75615
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
45 000
|
||
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
28 000
|
||
|
0320
|
Podatek rolny
|
17 000
|
||
|
75616
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
35 000
|
5 000
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
17 000
|
||
|
0320
|
Podatek rolny
|
8 000
|
||
|
0330
|
Podatek leśny
|
5 000
|
||
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
10 000
|
||
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
15 000
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
15 000
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
15 000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
70 000
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
70 000
|
|
|
|
2710
|
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
70 000
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
30 000
|
30 000
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
|
30 000
|
|
|
2440
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
|
|
30 000
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
30 000
|
|
|
|
2440
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
|
30 000
|
|
|
|
|
Ogółem
|
443 000
|
80 000
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XX/111/09
z dnia 27 października 2009 r.
W Y D A T K I
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Zwiększenia
|
Zmniejszenia
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
538 000
|
30 000
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
538 000
|
30 000
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30 000
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
538 000
|
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
50 000
|
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
50 000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50 000
|
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
2 000
|
||
|
75023
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )
|
2 000
|
||
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
2 000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
255 000
|
350 000
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
155 000
|
350 000
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
155 000
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
350 000
|
|
|
80104
|
Przedszkola
|
20 000
|
|
|
|
|
2310
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
20 000
|
|
|
80113
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
80 000
|
||
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
77 000
|
|
851
|
|
Ochrona zdrowia
|
60 000
|
|
|
|
85121
|
Lecznictwo ambulatoryjne
|
60 000
|
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
60 000
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa
|
48 000
|
111 000
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
48 000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
48 000
|
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
|
60 000
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
60 000
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
48 000
|
3 000
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
3 000
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
48 000
|
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
1 000
|
|
|
92695
|
|
Pozostała działalność
|
1 000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 000
|
|
|
|
|
Ogółem
|
904 000
|
541 000
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XX/111/09 z dnia 27 października 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Treść
|
Wartość
|
010
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
538 000
|
|
01010
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
500 000
|
||
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
500 000
|
|
|
Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne
|
500 000
|
||
01041
|
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
|
38 000
|
||
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
38 000
|
|
|
Odnowa miejscowości Ręczaje Polskie i Zabraniec
|
38 000
|
||
400
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
|
600 000
|
|
40002
|
Dostarczanie wody
|
600 000
|
||
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
600 000
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Turze, Rojków, Stróżki 2009 r.
|
600 000
|
||
600
|
|
Transport i łączność
|
838 000
|
|
60016
|
Drogi publiczne gminne
|
838 000
|
||
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
838 000
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej relacji Laskowizna- Józefin
|
668 000
|
||
|
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna
|
170 000
|
||
750
|
|
Administracja publiczna
|
20 000
|
|
|
75023
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
20 000
|
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
20 000
|
|
|
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy 2009 r.
|
20 000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
2 650 000
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
2 650 000
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
2 650 000
|
|
|
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie
|
2 650 000
|
|
851
|
Ochrona zdrowia
|
260 000
|
||
|
85121
|
Lecznictwo ambulatoryjne
|
260 000
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
260 000
|
|
|
Wymiana c. o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem 2009 r.
|
260 000
|
|
|
|
|
Ogółem
|
4 906 000
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XX/111/09 z dnia 27 października 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 -2011
Program/ zadanie
|
Rok
|
Źródło
|
Okres realizacji
|
Wartość
|
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem Cygowie
2009-2010
|
|
|
2009-2010
|
4 000 000
|
|
2009
|
Dochody własne jst 650 000
Kredyty i pożyczki 2 000 000
|
|
2 650 000
|
|
2010
|
Dochody własne jst. 1 350 000
|
|
1 350 000
|
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Poświętne
2009 -2011
|
|
|
2009-2011
|
1 900 000
|
|
2009
|
Dochody własne jst. 50 000
Kredyty i pożyczki 550 000
|
|
600 000
|
|
2010
|
Dochody własne jst. 600 000
|
|
600 000
|
|
2011
|
Dochody własne jst 700 000
|
|
700 000
|
Program rozwoju obszarów wiejskich
|
|
|
2009-2015
|
800 000
|
Odnowa miejscowości Ręczaje Polskie 2009 – 2015
|
|
|
|
600 000
|
|
2009
|
Dochody własne jst. 30 000
|
|
30 000
|
|
2010
|
Dochody własne jst. 570 000
i inne (PROW)
|
|
570 000
|
Odnowa miejscowości Zabraniec 2009-2015
|
|
|
|
200 000
|
|
2009
|
Dochody własne jst. 8 000
|
|
8 000
|
|
2010
|
Dochody własne jst. 192 000
i inne (PROW )
|
|
192 000
|
|
|
|
Razem
|
6 700 000
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY Nr XX/111/09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 października 2009 r.
Na podstawie Uchwały Nr 112/09 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie dotacji celowych z Budżetu Województwa Mazowieckiego z Komponentu B – Modernizacja Placówek Oświatowych otrzymano środki na zadanie pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach” - w kwocie 70 000 zł oraz Komponentu C – Rozwój Gminnej Infrastruktury Drogowej zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Laskowizna- Józefin” - w kwocie 293 000 zł .
Dokonano zmian w planie dochodów własnych w dz. 756 i 852.
Na podstawie analizy potrzeb zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 600, 710, 750, 801, 851, 900, 926 wydatków bieżących, majątkowych i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk