Zarządzenie 137/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 137/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz §10 pkt. 2 Uchwały Nr XVI/82/2008 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r.
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 738 zł zał. Nr 1;
w tym zwiększa się dochody z zadań zleconych o kwotę 29 587 zł zał. Nr 1 a;
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 738 zł zał. Nr 2;
w tym zwiększa się wydatki z zadań zleconych o kwotę 29 587 zł zał. Nr 2 a;
Budżet po zmianie:
Dochody - 12 942 547 zł
w tym z zadań zleconych - 2 072 270 zł
Wydatki - 17 362 547 zł
w tym z zadań zleconych - 2 072 270 zł
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 137 /2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009r.
D O C H O D Y
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
28 471 |
||
01095 |
|
Pozostała działalność` |
28 471 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
28 471 |
|||
851 |
|
Ochrona zdrowia |
105 |
||
85195 |
|
Pozostała działalność |
105 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
105 |
|||
852 |
|
Pomoc społeczna |
6 162 |
||
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 062 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 011 |
|||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1 051 |
|||
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
4 100 |
||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 100 |
|
||
|
|
|
Ogółem |
34 738 |
Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 137/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009 r.
w tym dochody z zadań zleconych
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
28 471 |
||
01095 |
|
Pozostała działalność |
28 471 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
28 471 |
|||
851 |
|
Ochrona zdrowia |
105 |
||
85195 |
|
Pozostała działalność |
105 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
105 |
|||
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 011 |
||
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 011 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 011 |
|
||
|
|
|
Ogółem |
29 587 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 137 /2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009 r.
W Y D A T K I
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
28 471 |
||
01095 |
Pozostała działalność |
28 471 |
|||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
28 471 |
||
750 |
|
Administracja publiczna |
4 200 |
4200 |
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 500 |
|||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 500 |
||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 700 |
4 200 |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 000 |
||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 200 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 700 |
||
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
300 |
300 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
300 |
300 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
||
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 000 |
||
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
3 000 |
|||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000 |
||
758 |
|
Różne rozliczenia |
5 000 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
5 000 |
||
|
|
4810 |
Rezerwy |
5 000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 000 |
44 000 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
23 650 |
36 000 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 500 |
31 000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 150 |
5 000 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 200 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji |
1 000 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
4 850 |
||
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4 850 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
17 500 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 500 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 000 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000 |
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
8 000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000 |
||
851 |
|
Ochrona zdrowia |
2 325 |
2 220 |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
50 |
2 050 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
2 000 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
70 |
70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
2 100 |
100 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100 |
|
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
||
|
85195 |
Pozostała działalność |
105 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
105 |
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 037 |
875 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
2 062 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 062 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
4 100 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 100 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
875 |
875 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
710 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
65 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
698 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących m członkami korpusu służby cywilnej |
177 |
||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 345 |
10 345 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
10 345 |
10 345 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
10 345 |
||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
10 345 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000 |
10 000 |
||
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
200 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
10 000 |
9 800 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
9 800 |
|
|
|
Ogółem |
111 678 |
76 940 |
Załącznik Nr 2 a
do Zarządzenia Nr 137 /2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
010 |
|
Rolnictwo łowiectwo |
28 471 |
||
01095 |
|
Pozostała działalność |
28 471 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
28 471 |
|||
851 |
|
Ochrona zdrowia |
105 |
||
85195 |
|
Pozostała działalność |
105 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
105 |
|||
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 011 |
||
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 011 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
1 011 |
|
|
|
|
Ogółem |
29 587 |
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 137/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 27 listopada 2009 r.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/09 zwiększono środki w dz. 851 o kwotę 105 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nr 148, 163,221/09 zwiększono środki w dz. 852 o kwotę 6 162 , zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne 2 062 zł oraz zasiłki stałe 2 500 i okresowe 1 600 zł.
Nr 227/09 zwiększono środki w dz. 010 o kwotę 28 471 zł z przeznaczeniem na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie wydatków dz. 750, 801, 852, 900, 851, 854, 754 środki z rezerwy dz. 758 w kwocie 5 000 zł przeznaczono na prowizję dla sołtysów dz. 756 kwota 3 000 zł oraz na dz. 801 kwota 2 000 zł z przeznaczeniem na fundusz pracy w szkołach podstawowych.