Projekt uchwały Nr XX/ / 05 w sprawie budżetu gminy na 2006r.
B U D Ż E T
G M I N Y P O Ś W I Ę T N E
N A 2006 ROK
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1.
- Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10 217 000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.
- Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr
b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .
§ 2
- Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 10 897 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr
b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.
§ 3
Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 114 000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 4
1. Spłata kredytu wynosi 320 000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 680 000 zł będzie kredyt zgodnie z załącznikiem nr 4
§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.
§ 6
Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.
§ 7
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 12 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 440 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7.
§ 9
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.
§ 11
Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 300 000 zł.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
z dnia grudnia 2005 r.
P L A N D O C H O D Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. w zł |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 | ||
750 | Administracja publiczna | 63 121 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 62 171 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61 661 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510 | ||
75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) | 950 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 950 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 871 438 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 000 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 000 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 553 900 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 550 000 | ||
0320 | Podatek rolny | 1 800 | ||
0330 | Podatek leśny | 2 100 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 277 500 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 85 000 | ||
0320 | Podatek rolny | 70 000 | ||
0330 | Podatek leśny | 40 000 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 500 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55 000 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 000 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 954 038 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 949 038 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 5 812 041 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 081 789 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 081 789 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 541 270 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 541 270 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 188 982 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 188 982 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 357 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 170 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 170 000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 000 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 66 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 22 000 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 85 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000 | ||
Ogółem | 10 217 000 |
Załącznik Nr
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006.
z dnia grudnia 2005 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. w zł. |
750 | Administracja publiczna | 61 661 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 61 661 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61 661 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 253 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 170 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 170 000 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 000 | ||
Ogółem | 2 316 061 |
Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r .
z dnia grudnia 2005 r.
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
PLAN DOCHODÓWDział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. w zł. |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 000 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/ /2005 Rady Gminy Poświętne w sprawie budżetu Gminy na rok 2006
z dnia grudnia 2005 r.
P L A N W Y D A T K Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. w zł | |||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500 | |||||
01030 | Izby rolnicze | 1 500 | |||||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 500 | |||||
600 | Transport i łączność | 1 750 000 | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 750 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 750 000 | |||||
710 | Działalność usługowa | 80 000 | |||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | |||||
750 | Administracja publiczna | 1 547 700 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 661 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 300 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 011 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | |||||
75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 500 | |||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | |||||
75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | 1 405 539 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 339 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 13 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 140 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 200 | |||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | |||||
75095 | Pozostała działalność | 20 000 | |||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 85 400 | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 85 000 | |||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 700 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 400 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | |||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 000 | |||||
75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 22 000 | |||||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 000 | |||||
757 | Obsługa długu publicznego | 108 500 | |||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 108 500 | |||||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 108 500 | |||||
758 | Różne rozliczenia | 60 000 | |||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000 | |||||
4810 | Rezerwy | 60 000 | |||||
801 | Oświata i wychowanie | 4 050 000 | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 798 600 | |||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 119 230 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 738 400 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 600 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 810 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 970 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 300 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 700 | |||||
4260 | Zakup energii (elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) | 55 500 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 53 000 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900 | |||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4200 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 390 | |||||
80110 | Gimnazja | 841 180 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 630 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 300 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 350 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 900 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 15 000 | |||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | |||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 700 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 126 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000 | |||||
80130 | Szkoły zawodowe | 37 420 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 790 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 350 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 890 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | |||||
4260 | Zakup energii | 8 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360 | |||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222 600 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 750 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 790 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 520 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 600 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 830 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200 | |||||
4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 1 600 | |||||
4260 | Zakup energii | 9 300 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 460 | |||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | |||||
80195 | Pozostała działalność | 19 200 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 200 | |||||
851 | Ochrona zdrowia | 184 400 | |||||
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 144 400 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 10 000 | |||||
4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800 | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | |||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 200 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 2 527 000 | |||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | |||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | |||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 170 000 | |||||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 900 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 700 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 040 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 730 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 910 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 770 | |||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 000 | |||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000 | |||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 600 | |||||
3110 | Świadczenia społeczne | 110 600 | |||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 170 400 | |||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 300 | |||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 840 | |||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 920 | |||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 260 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 290 | |||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 480 | |||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 310 | |||||
85295 | Pozostała działalność | 48 000 | |||||
3110 | Świadczenia społeczne | 48 000 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 357 000 | |||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 187 000 | |||||
4260 | Zakup energii | 140 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000 | |||||
90095 | Pozostała działalność | 170 000 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000 | |||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 000 | |||||
92116 | Biblioteki | 114 000 | |||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 114 000 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 8 500 | |||||
92695 | Pozostała działalność | 8 500 | |||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |||||
Ogółem | 10 897 000 | ||||||
Załącznik Nr
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
sprawie budżetu
Gminy na rok 2006 z dnia grudnia 2005 r.
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJPLAN WYDATKÓW
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan. na 2006 r w zł. |
750 | Administracja publiczna | 61 661 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 61 661 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 300 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 011 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | ||
852 | Pomoc społeczna | 2 253 000 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 170 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 900 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 700 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 040 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 730 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 11 910 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 770 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 000 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 75 000 | ||
Ogółem | 2 316 061 |
Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r
z dnia grudnia 2005 r.
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
P L A N W Y D A T K Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 r. w zł |
851 | Ochrona zdrowia | 40 000 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r.
z dnia grudnia 2005 r.
Zasady dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok
( ujętych w prowadzonym rejestrze )
Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan na 2006r. w zł. |
921 | 92116 | Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje | 114 000 |
Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 w tym:
2 w miesiącu styczniu .
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją
mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego
L p | Treść | Klasyfikacja Paragrafów Przychodów i rozchodów | Kwota |
1. | Planowane dochody | 10 217 000 | |
2. | Planowane wydatki | 10 897 000 | |
3. | Wynik (różnica między 2 i 1 ( - ) | 680 000 | |
I | Przychody | 1 000 000 | |
1 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych ( + ) | 952 | 1 000 000 |
2 | Rozchody | 992 | 320 000 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006r
z dnia grudnia 2005 r.
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.
P R Z Y C H O D Y
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | ||
2960 | Przelewy redystrybucyjne | 3 000 |
R OZ C H O D Y
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 |
Urządzenie i utrzymanie porządku oraz terenów zieleni, akcja sprzątanie świata .
ZałącznikUchwały Rady Gminy w Poświętnem
w sprawie budżetu gminy 2006 r.
z dnia grudnia 2005 r
WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE
Wysokość wydatków w latach | |||||||||
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres Realizacji programu | 2006 | |||
Środki własne | Inne Środki | 2007 | 2008 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne ( komputery ) | Urząd Gminy | 12 000 | 20 000 | 20 000 | ||
2 | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej w Poświętnem | Urząd Gminy | 4 lata | 0 | 200 000 | 200 000 | |
Ogółem | 12 000 | 220 000 | 220 000 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżet Gminy na 2006r. z dnia grudnia 2005 r
P R O G N O Z A D Ł U G U
Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania | Kredytodawca, pożyczkodawca | Data zaciągnięcia | Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 po spłatach w 2006 r | Planowane kwoty spłaty w latach | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | Lata nas- tęp- ne | ||||||||
Ogółem | z tego w kwartale | ||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Długotterminiwe Kredyt Kredyt na modernizację dróg gminnych Odsetki | BS Mińsk-Maz | 05.09.2001 Styczeń 2006 | 920 000 102 000 | 240 000 80 000 108 500 | 60 000 38 500 | 60 000 20 000 25 000 | 60 000 30 000 25 000 | 60000 30 000 20 000 | 420 000 70 000 | 420000 30 000 | 80 000 2 000 | ||
Ogółem dług Ogółem odsetki | 920 000 102 000 | 320 000 108 500 | 60000 38 500 | 80 000 25 000 | 90 000 25 000 | 90000 20 000 | 420 000 70 000 | 420000 30 000 | 80 000 2 000 | ||||
Dochody budżetu | 10 217 000 | 10 217 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 717 000 | 10 500 000 | 10 800 000 | 11 000 000 | ||||
Wskaźnik(15%) art.113 u.f.p. ( spłata ) | 4,2 % | 4,7 % | 4,2% | 0,7 % | |||||||||
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. ( dług ) | 9,0 % |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/ /2005
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
z dnia grudnia 2005 r.
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK
Dz. 750 r. 75011 § 2350 - 10 210 zł.
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2006 r.
w zł
DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 10 217 000
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 030 860
w tym:
- podatek od nieruchomości 635 000
- podatek rolny 71 800
- podatek leśny 42 100 - podatek od środków transportowych 22 000
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 40 000
- czynsze mieszkaniowe 27 000
-dochody z dzierżawy 85 000
-wpływy z różnych opłat 4 950
-wpływy za dowody osobiste 510
- opłata skarbowa 15 000
- opłata od czynności cywilnoprawnych 55 000
- wpływy z opłaty targowej 3 000
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( działalność gosp. ) 27 000
- podatek od spadków i darowizn 2 500
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 9 540 038
III. Subwencja ogólna na 2006 r. 5 812 041 w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 081 789
- część wyrównawcza 2 541 270
- część równoważąca 188 982
IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 316 061
V. Dotacja na zadania własne 104 000
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 10 897 000
Dz. 010 Rolnictwo 1 500
w tym:
- składki na izby rolnicze 1 500
Dz. 600 Transport i łączność 1 750 000
w tym:
- bieżące remonty dróg gminnych 1 750 000
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 000
w tym:
- energia 140 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drobne remonty 47 000
- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 20 000
- wywóz śmieci 130 000
- drobne wydatki rzeczowe ( sprzątanie świata ) i sprzątanie ronda 20 000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 400
w tym: Ochotnicze Straże Pożarne 85 000
- ryczałty dla konserwatorów samochodów (Turze, Ręczaje Polskie 15 000
Wola Ręczajska, Poświętne, Zabraniec ) i komendanta gm.OSP - wydatki rzeczowe jednostek OSP 70 000
w tym:
- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania 45 000
- ubezpieczenia samochodów strażackich i osób 4 700
- opłaty telefoniczne (0SP Turze i Ręczaje Polskie ) oraz przeglądy 20 300
remonty samochodów oraz delegacje
Obrona Cywilna 400
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 000- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3. 114 000
w tym :
- biblioteki 114 000
dz.851 Ochrona zdrowia 184 400
w tym:
utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 144 400
z tego:
- wynagrodzenia osobowe 61 900
pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia 82 500
( Poświętne, Międzyleś - środki czystości, wyposażenie, energia,
opał, opłaty telefoniczne oraz remonty Ośrodka Zdrowia w Poświętnem
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000
(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy,
prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji i młodzieży szkolnej oraz
osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia
oraz psychologa, kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży.
Dz. 852 Pomoc społeczna 2 527 000Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy
otrzymał środki w kwocie 2 357 000 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 170 000 zł
w tym: - zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 118 600
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 2 170 000
- dożywianie w szkołach 48 000
- Domy Pomocy Społecznej 20 000
Działalność bieżąca pomocy społecznej 170 400
z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 160 630
i pochodne (ZUS, ZFŚS ) – zatrudnienie o jeden etat więcej ze
względu na świadczenia rodzinne
- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 9 770
oraz delegacje i ryczałty)
Dz. 710 Działalność usługowa 80 000
w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 80 000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8 500w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu 8 500
Dz. 758 Różne rozliczenia 60 000w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000
Dz. 750 Administracja publiczna 1 547 700w tym: - Rady Gmin 60 500
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych 55 000
za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji
- wydatki rzeczowe i delegacje 5 500
Pozostała działalność 20 000
- szkolenia dla sołtysów, i inne nieprzewidziane wydatki 13 000
- diety dla sołtysów za udział w sesji 7 000
Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 1 467 200- zadania własne 1 405 539
- zadania zlecone 61 661
z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe 1 092 200
wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz
ich pochodne ( ZUS, ZFŚS ) - wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, ryczałty, szkolenia, 223 000
energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne
i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,
artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa
informatyczna i prawna)
- remont budynku Urzędu ( remont dachu i elewacja ) 140 000 - wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 12 000
Dz. 757 Obsługa długu publicznego 108 500
- spłata odsetek od kredytu 108 500
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 1 000
i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja rejestru wyborców 1 000
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 22 000
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 22 000
Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 050 000 w tym:- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli 222 600
- bieżące utrzymanie gimnazjum 841 180
- bieżące utrzymanie ZSZ 37 420
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 798 600
- dowóz dzieci 126 000
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 750
- dokształcanie nauczycieli 5 000
Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, szkoły zawodowej, dowozu dzieci oraz pozostała działalność oświaty .
remonty w 2006 r.
Szkoły Podstawowa Poświętne - obudowa kaloryferów – 5 000 zł
Szkoła Podstawowa Zabraniec –wymiana drzwi wejściowych, remont korytarza – wymiana podłogi, remont ogrodzenia - 13 000 zł
Szkoła Podstawowa Wólka Dabrowicka - naprawa dachu, rynien oraz remont komina – 5000 zł
Szkoła Podstawowa Międzyleś - przystosowanie boiska szkolnego do prowadzenia zajęć
- 3 000 zł.
Szkoła Podstawowa Nowe Ręczaje - wymiana kaloryferów na parterze, remont podłóg w klasach , remont łazienek - 27 000 zł.
W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 2005 r. uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r ST3-4820-48/2005 1,5% średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej . Sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz ich drobne remonty z uwzględnieniem 1,5 % średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Plan wydatków jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona.
Plan dochodów pozostawiono na poziomie wykonania dochodów w 2005 r. ponieważ nie planuje się podniesienia stawek podatkowych na 2006 r. w związku z obniżką ceny żyta obniżono plan podatku rolnego, wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu w porównaniu do załącznika Nr 6 z 2005 r. ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) realizację zadań przesunięto na lata następne .
Ogólnie wydatki na 2006 r. są wyższe od dochodów o 680 000 zł.
Planowany jest kredyt na modernizacje dróg gminnych w kwocie 1 000 000 zł oraz kwota 320 000 zł na częściowe uregulowanie rat kapitałowych zaciągniętego kredytu bankowego tj. 240 000 zł z 2001 r. 80 000 zł zaciągniętego w 2006 r zgodnie z załącznikiem nr 4 .