Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
U C H W A Ł A Nr XIV/ /2008
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 9 września 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2008 r.
1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 267 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 w tym dochody z zadań zleconych o kwotę 12 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 a.
2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 267 000 zł zgodnie z zał. Nr 2 w tym wydatki z zadań zleconych o kwotę 12 000 zł zgodnie z zał. Nr 2 a.
3) Zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 505 420 zł zgodnie z zał. Nr 3.
Budżet po zmianie:
Dochody 12 309 221 zł
w tym z zadań zleconych 2 281 119 zł
Wydatki 12 141 221 zł
w tym z zadań zleconych 2 281 119 zł
Wydatki inwestycyjne 1 515 420 zł
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/ /08
z dnia 9 września 2008 r.
D O C H O D Y
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
200 000 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
200 000 |
|
|
|
|
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
200 000 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
20 000 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
15 000 |
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
15 000 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
5 000 |
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
5 000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
35 000 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
35 000 |
|
|
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
35 000 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
12 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
5 000 |
|
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
7 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
267 000 |
|
Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/ /08
z dnia 9 września 2008 r.
w tym dochody z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
12 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
5 000 |
|
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
7 000 |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/ /08
z dnia 9 września 2008 r.
W Y D A T K I
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
27 450 |
27 450 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
27 450 |
27 450 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
27450 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
27 450 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
201 100 |
1 100 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
201 100 |
1 100 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
1 100 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
201 100 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
71 214 |
16 214 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
55 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
55 000 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
13 795 |
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
13 795 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
|
2 419 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 419 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
13 795 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
13 795 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2 419 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 419 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
12 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 000 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
311 764 |
44 764 |
Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV//08
z dnia 9 września 2008 r.
w tym wydatki z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
12 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna praz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
12 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 000 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV//08
z dnia 9 września 2008 r.
Wydatki inwestycyjne
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
54 900 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
54 900 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
54 900 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
429 600 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
429 600 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
429 600 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
13 920 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 514 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 514 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
9 406 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 406 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7 000 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
505 420 |
|
U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY Nr XIV/ /08
RADY GMINY w POŚWI ĘTNEM
z dnia 9 września 2008 r.
Na podstawie Decyzji Nr 119 i 141 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan w dz. 852 o kwotę 12 000 zł w tym 7 000 zł na zakupy inwestycyjne oraz
5 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .
Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację i wyposażenie placówek oświatowych zwiększono plan w dz. 801 o kwotę 35 000 zł z dotacji oraz z dochodów własnych gminy - dz. 756 - 20 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Szkole Podstawowej w Turzu.
Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego PSP z dnia 12.08.2008 r. Nr BF I/316/2-45/08 w związku z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym przekazane zostały środki finansowe z wpływów z firm ubezpieczeniowych w wysokości 200 000 zł na cele ochrony przeciwpożarowej – zakup samochodu dla OSP Turze – dz. 754.
Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planach wydatków w dz. 754, 600 i 801 .