Zarządzenie Nr 132/09 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października2009 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz §10 pkt. 2 Uchwały Nr XVI/82/2008 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r.
1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 915 zł zał. Nr 1;
w tym zmniejsza się dochody z zadań zleconych o kwotę 788 zł zał. Nr 1 a;
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 915 zł zał. Nr 2;
w tym zmniejsza się wydatki z zadań zleconych o kwotę 788 zł zał. Nr 2 a;
Budżet po zmianie:
Dochody - 12 907 809 zł
w tym z zadań zleconych - 2 042 683 zł
Wydatki - 17 327 809 zł
w tym z zadań zleconych - 2 042 683 zł
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października 2009r.
D O C H O D Y
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
32 430 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
32 430 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
32 430 |
|||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
70 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
70 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
70 |
|||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
79 928 |
858 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
5 400 |
858 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
858 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
5 400 |
|
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
2650 |
|
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2 650 |
|
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
71 878 |
|||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
71 878 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 345 |
||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
10 345 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
10 345 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
122 773 |
858 |
Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października 2009 r.
w tym dochody z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
70 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
70 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
70 |
|||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
858 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
858 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
858 |
||
|
|
|
|
Ogółem |
70 |
858 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października 2009 r.
W Y D A T K I
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
23 000 |
23 000 |
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 000 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
20 000 |
23 000 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
23 000 |
||
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
11 700 |
6 700 |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
11 500 |
6 500 |
||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 000 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 500 |
||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
||
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
200 |
200 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
||
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
11 000 |
||
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
11 000 |
||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
11 000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
206 630 |
174 200 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
158 223 |
147 750 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 800 |
10 550 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 893 |
92 000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 975 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 250 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
32 430 |
500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 210 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000 |
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
100 |
1 600 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
600 |
500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 100 |
||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
60 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 005 |
||
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500 |
||
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji |
900 |
||
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
24 190 |
11 650 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
110 |
1 060 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 170 |
1 310 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 290 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 420 |
2 780 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200 |
400 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
600 |
||
|
|
80110 |
Gimnazja |
21 945 |
14 800 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 800 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 050 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 450 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
5 600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 500 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
400 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
|
500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 445 |
||
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 272 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 272 |
||
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
8 970 |
2 900 |
|
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
6 000 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 000 |
||
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
1 300 |
1 300 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 300 |
||
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 600 |
1 600 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 150 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600 |
|
||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
50 |
||
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
70 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70 |
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
82 178 |
3 108 |
||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 250 |
1 250 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 000 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
220 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250 |
||
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
5 400 |
858 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 400 |
858 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
3 650 |
1 000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 650 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
||
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
71 878 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
66 878 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 345 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
10 345 |
||
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
10 345 |
||
|
|
|
|
Ogółem |
342 823 |
220 908 |
Załącznik Nr 2 a
do Zarządzenia Nr 132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października 2009 r.
w tym wydatki z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
70 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
70 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70 |
|||
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 250 |
2 108 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 250 |
1 250 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
220 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
858 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
858 |
|
|
|
|
Ogółem |
1 320 |
2 108 |
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 132/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 października 2009 r.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111, 139, 155, 158/2009 zwiększono środki w dz. 852 na zadania własne gminy tj. 71 878 zł. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 2 650 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. 3 400 zł na zasiłki okresowe , 2000 zł na zasiłki stałe oraz zmniejszono o kwotę 858 zł dotację na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze.
Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2009 zwiększono środki w dz. 851 o kwotę 70 zł dotacja na zadania zlecone na realizację zadań świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych .
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 119/2009 zwiększono plan w dz. 801 o kwotę 32 430 zł dotacja na zadania własne pn. „Radosna szkoła”.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2009 zwiększono środki w dz. 854 o kwotę 10 345 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 750, 754, 801, 851 i 852 . Środki z rezerwy dz. 758 w kwocie 11 000 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia w Poświętnem – 6 000 zł oraz na wyposażenie dla OSP Wola Ręczajska – 5 000 zł.