Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 9/2006 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22 luty 2006 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminyza 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

art. 199 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 )

Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE

ZA 2005 rok. ___________________________________________________________

Plan i wykonanie po zmianach

Dochody budżetowe planowane 9 502 873

Dochody budżetowe wykonane 9 239 407

Wydatki budżetowe planowane 9 262 873 Wydatki budżetowe wykonane 8 987 088

w tym:

Planowane dotacje z zadań zleconych 1 589 678 Wykonane dotacje z zadań zleconych 1 354 630

Planowane wydatki z zadań zleconych 1 589 678

Wykonane wydatki z zadań zleconych 1 354 630

Zabezpieczenie w ramach dochodów

budżetowych na spłatę rat kapitałowych

kredytu 240 000

Nadwyżka budżetowa 252 319

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 97,23 % zaś

wydatki w 97,02 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	95 000	95 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000	95 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000	25 524	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	25 524	95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	25 524	95
750			Administracja publiczna	130 250	131 135	101
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 260	61 439	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	60 750	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510	689	135
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 990	69 696	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	990	1 696	171
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403	33 998	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm .rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	20 619	20 484	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 619	20 484	99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 784	12 514	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 784	12 514	98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400	22 400	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 861 675	1 840 190	99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000	26 153	101
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	25 821	99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	332	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 100	540 307	93
		0310	Podatek od nieruchomości	575 000	534 219	93
		0320	Podatek rolny	1 800	2 066	115
		0330	Podatek leśny	2 300	2 318	101
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	890	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	814	81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	336 400	328 476	98
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000	100 870	101
		0320	Podatek rolny	94 400	91 308	97
		0330	Podatek leśny	48 000	46 850	98
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000	22 733	103
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	2 099	17
		0370	Podatek od posiadania psów	0	60	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 220	107
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	59 901	109
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 435	72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 600	57 955	91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 239	102
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	38 201	87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600	4 450	97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 575	887 299	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 575	882 009	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 290	106
758			Różne rozliczenia	5 555 908	5 555 908	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 202 908	3 202 908	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 202 908	3 202 908	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 353 000	2 353 000	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 000	2 353 000	100
801			Oświata i wychowanie	28 154	21 434	76
	80101		Szkoły podstawowe	21 434	21 434	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	1 764	1 764	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 670	19 670	100
	80195		Pozostała działalność	6 720	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 720	0	0
852			Pomoc społeczna	1 625 158	1 390 512	86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 407	1 180 990	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411 407	1 180 990	84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 303	7 302	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 303	7 302	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 415	91 190	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 415	71 190	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	20 000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000	65 000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	100
	85295		Pozostała działalność	46 033	46 030	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 033	46 030	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 670	32 670	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 670	32 670	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 670	32 670	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 255	85 636	100
	90095		Pozostała działalność	85 255	85 636	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 255	85 636	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100
			OGÓŁEM	9 502 873	9 239 407	97

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

ZA 2005 r.

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	60 750	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 750	60 750	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	60 750	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403	33 998	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100
	75107		Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	20 619	20 484	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 619	20 484	99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 784	12 514	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 784	12 514	98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
852			Pomoc społeczna	1 494 125	1 259 482	84
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 407	1 180 990	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 411 407	1 180 990	84
	85213		Składki i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 303	7 302	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 303	7 3 02	94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 415	71 190	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 415	71 190	94
			OGÓŁEM	1 589 678	1 354 630	85

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000	38 201	87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000	38 201	87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	38 201	87

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZA 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 750	60 750	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	60 750	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	51 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403	33 998	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	20 619	20 484	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800	13 665	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673	3 673	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	246	246	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 784	12 514	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280	8 010	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056	2 056	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110	2 110	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	338	338	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
852			Pomoc społeczna	1 494 125	1 259 482	84
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 407	1 180 990	84
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 880	1 140 463	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115	16 115	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067	8 067	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537	537	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190	5 190	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048	7 048	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	770	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 303	7 302	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 303	7 302	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 415	71 190	94
		3110	Świadczenia społeczne	75 415	71 190	94
			OGÓŁEM	1 589 678	1 354 630	85

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	1 487	87
	01030		Izby Rolnicze	1 700	1 487	87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	1 487	87
600			Transport i łączność	977 300	976 296	100
	60016		Drogi publiczne gminne	977 300	976 296	100
		4270	Zakup usług remontowych	977 300	976 296	100
710			Działalność usługowa	36 000	36 000	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000	36 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	100
750			Administracja publiczna	1 464 544	1 443 600	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 750	60 750	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	51 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	100
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500	64 733	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	59 280	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 453	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )	1 318 294	1 299 431	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000	785 013	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300	58 272	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 594	128 572	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	20 029	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700	68 345	91
		4260	Zakup energii	11 600	10 687	92
		4270	Zakup usług remontowych	66 500	66 207	100
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	129 087	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	12 921	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 298	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	100
	75095		Pozostała działalność	20 000	18 686	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 850	84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 836	99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403	33 998	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	20 619	20 484	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800	13 665	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673	3 673	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	246	246	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 784	12 514	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 280	8 010	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056	2 056	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110	2 110	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	338	338	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000	98 941	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 600	98 541	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750	42 731	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470	14 467	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	71	89
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 272	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	100
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	22 735	99
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000	22 735	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	22 735	99
757			Obsługa długu publicznego	20 500	20 047	98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 500	20 047	98
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 500	20 047	98
801			Oświata i wychowanie	4 123 498	4 116 719	100
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 382	2 799 370	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 573	136 567	100
		3240	Stypendia dla uczniów	1 764	1 764	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 814	1 712 814	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 147	140 146	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 745	339 744	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 270	46 269	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 995	115 995	100
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980	2 980	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 206	4 206	100
		4260	Zakup energii( elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody )	43 157	43 156	100
		4270	Zakup usług remontowych	82 655	82 654	100
		4273	Zakup usług remontowych	16 690	16 690	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180	2 180	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080	32 080	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 608	2 607	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 674	5 674	100
		4430	Różne opłaty i składki	365	365	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 479	113 479	100
	80110		Gimnazja	846 446	846 438	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 174	39 171	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 510	526 510	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 217	47 217	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 417	108 416	100
`		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 818	14 818	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 444	40 443	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 315	3 315	100
		4260	Zakup energii	15 291	15 290	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 130	11 130	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	833	832	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	819	100
		4430	Różne opłaty i składki	580	580	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 597	37 597	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 882	142 882	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480	3 480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139 402	139 402	100
	80130		Szkoły Zawodowe	112 511	112 490	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656	4 654	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 380	6 380	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 373	58 372	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033	12 027	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 019	13 018	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824	1 824	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	1 468	100
		4260	Zakup energii	8 450	8 450	100
		4300	Zakup usług pozostałych	990	983	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100
		4430	Różne opłaty i składki	210	209	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	177	176	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869	4 869	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 542	191 527	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 528	12 523	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 438	111 436	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 925	9 925	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 518	23 518	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213	3 212	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497	12 497	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 257	1 256	100
		4260	Zakup energii	5 323	5 323	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060	1 054	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 783	10 783	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 115	6 112	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 115	6 112	100
	80195		Pozostała działalność	24 620	17 900	73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	17 900	100
851			Ochrona zdrowia	177 500	171 369	97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	132 900	127 219	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	45 760	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 411	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 672	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 233	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	24 678	87
		4260	Zakup energii	9 350	8 269	88
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	26 742	99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 888	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 566	95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600	300	50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	300	50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	43 850	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 720	12 720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080	7 027	99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 830	23 747	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	356	96
852			Pomoc społeczna	1 799 558	1 562 088	87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 969	15 968	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 969	15 968	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 407	1 180 990	84
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 880	1 140 463	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115	16 115	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067	8 067	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537	537	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190	5 190	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 048	7 048	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	770	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 303	7 302	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 303	7 302	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 031	110 723	96
		3110	Świadczenia społeczne	115 031	110 723	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 815	178 805	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500	127 499	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580	11 579	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 490	25 490	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265	3 265	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695	2 693	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235	2 234	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 845	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100
	85295		Pozostała działalność	71 033	68 300	96
		3110	Świadczenia społeczne	60 900	58 170	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133	10 130	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 670	32 670	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 670	32 670	100
		3240	Stypendia dla uczniów	32 670	32 670	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 700	347 915	99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 400	155 635	100
		4260	Zakup energii	117 000	116 285	99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400	39 350	100
	90095		Pozostała działalność	193 300	192 280	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 901	99
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300	185 379	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	100
	92116		Biblioteki	115 000	115 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	115 000	100
926			Kultura fizyczna i sport	8 500	8 223	97
	92695		Pozostała działalność	8 500	8 223	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 223	97
			OGÓŁEM	9 262 873	8 987 088	97

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	44 000	43 850	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	43 850	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 720	12 720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080	7 027	99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 830	23 747	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	356	96

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKOWEJ

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA 2005 r.

L. p	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Wykonanie	%
1	Stan Funduszu na początek roku	2 701	2 701	100
2	Przychody _________________________________________________ Dz. 900 roz.90011 § 2960 Przelewy od wojewodów i wojewódzkich Inspektorów ochrony środowiska Dz. 900 roz. 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za wycięcie drzew )	4 000 _______ 3 000 1 000	812 702 110	20 23 11
3	Wydatki __________________________________________________ Dz.900 roz.90011 § 4210 Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień Dz. 900 roz. 90011 § 4300 Opłaty za zanieczyszczenie powietrza	4 000 ______ 500 3 500	3 384 ___________ 0 3 384	85 ____ 0 97
4	Stan na koniec roku sprawozdawczego	2 701	129	0

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2005 r.

1. Budowa hali sportowej w Poświętnem.

- Saldo środków na koncie z 2002 r. 60 000 zł

2. Budowa drogi Kolno – Kielczykowizna – Wola Ręczajska

- Saldo środków na koncie - 60 zł

3. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy plan - 6 000 zł

- saldo środków na koncie na dzień 01. 01. 2005 r. - 176 zł

- zakupiono zestaw komputerowy o wartości - 6 063 zł

4. Wydatki inwestycyjne OSP – Zabraniec - plan 22 000 zł

- zakupiono samochód strażacki dla OSP Zabraniec - 22 000 zł.

5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego dotacja w kwocie 257 574 zł.

na drogę w Nadbieli - wykonanie asfaltu .

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

Dochody za 2005 r. zostały wykonane w stosunku do planu w

97,23 % zaś wydatki w 97,02 % w poszczególnych działach kształtują się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 87 % są to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych.

w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wykonano w 100 % , w tym dochody za wieczyste użytkowanie działek oraz czynsze dzierżawne . Wydatki w tym dziale wykonano w 99 % z tego na oświetlenie ulic 99 % i konserwacja w 100 % natomiast wydatki na wydane decyzje na budowę i wywozem nieczystości stałych oraz sprzątanie przystanków i ronda wykonano w 100 % .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały wykonane w 100 % , jest to dotacja na obronę cywilną – wykonanie 100 % oraz wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - wykonanie 100 %.

Wydatki ogólne wykonano zaledwie w 100 % były one przeznaczone na ryczałty dla konserwatorów samochodów oraz wydatki rzeczowe O.S.P. a także wydatki na obronę cywilną wykonanie w 100 % oraz wydatki inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec) - wykonanie 100 % - 22 000 zł .

w tym: wydatki OSP

> delegacje 71 zł

> ryczałty konserwatorów samochodów 15 000 zł

> zakup paliwa 31 700 zł

> ubezpieczenia 4 273 zł

> materiały hydrauliczne oraz remont OSP 800 zł

Ręczaje Polskie

> badania techniczne 2 006 zł

> remont samochodu OSP Ręczaje Polskie 2 893 zł

OSP Ręczaje Polskie

> akumulator OSP Ręczaje Polskie 338 zł

> umundurowanie OSP Ręczaje Polskie 756 zł

> umundurowanie OSP Poświętne 1 406 zł

> wyżywienie 1 230 zł

> mundury OSP Zabraniec 1 495 zł

> mundury OSP Turze 1 015 zł

> opłaty telefoniczne 1 984 zł

> remont samochodu OSP Nowe Ręczaje 598 zł

> remont samochodu OSP Turze 3 526 zł

> remont samochodu OSP Poświętne 2 660 zł

> węże dla OSP Poświętne 4 175 zł

> części do samochodu OSP Poświętne 334 zł

> farba do odnowienia remizy OSP Poświętne 281 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja na utrzymanie bibliotek oraz działalność kulturalną przekazano w

100 % .

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 97 % , są to zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Poświętnem, Międzylesiu: energia, opał, opłaty telefoniczne , środki czystości, artykuły biurowe oraz remont Ośrodka Zdrowia Poświętne , a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonano w 100 % , są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia zryczałtowane dla komisji, wydatki rzeczowe , a także drobne wydatki rzeczowe na utrzymanie świetlicy, oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży na zimowisko.

Programy profilaktyki zdrowotnej - przekazano do starostwa , środki na mammografię dla 20 kobiet w wieku od 40 lat i powyżej. Wykonanie wynosi 50 % z mammografii skorzystało tylko 10 kobiet .

POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały wykonane w 86 % , są to dotacje na zasiłki dla podopiecznych, dożywiane dzieci w szkołach, składkę zdrowotną oraz częściowe utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz świadczenia rodzinne

Wydatki wykonano w 87 %.

w tym :

> zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS 96 %

> wydatki osobowe i rzeczowe GOPS 100 %

> dożywianie dzieci w szkołach 96 %

> składki na ubezpieczenie zdrowotne 100 % > świadczenia rodzinne 84 %

Zasiłki - świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 168 zasiłków rodzinnych na kwotę 378 874 zł . Wypłacono 5 311 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 599 506 zł. Były to dodatki : z tytułu urodzenia, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatku z tytułu wielodzietności. Wypłacono 673 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 132 096 zł i są to zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatkowano kwotę 29 987 zł na 148 zaliczek alimentacyjnych. Opłacono składkę emerytalno-rentową, 40 świadczeń na kwotę 5 327 zł. Na obsługę tych świadczeń wydatkowano kwotę 35 200 zł i są to : wynagrodzenia, wpłaty bankowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów, koszty delegacji i pochodne od wynagrodzeń .

Zadania zlecone

W roku 2005 opłacaliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej . Łącznie wydatkowano 7 303 zł.

Wypłacono 199 zasiłków stałych dla 20 osób na łączną kwotę 71 190 zł.

Zadania własne

W roku sprawozdawczym opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla dwóch osób i wydatkowana została kwota 15 968 zł.

Wypłacono dla 25 osób zasiłki okresowe na łączną kwotę 20 000 zł . Były to zasiłki przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Dla 81 osób wypłacono zasiłki celowe i wydatkowano na ten cel kwotę 19 532 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 178 805 zł i są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, odpisy na ZFŚS ) zakupy materiałów, drukarki, tonerów , wydatki na wypłatę ryczałtu, zwrot kosztów delegacji służbowych, usługi bankowe i pocztowe.

Dla 203 dzieci sfinansowano dożywianie w szkołach . Opłacono 21 392 posiłki na łączną kwotę 58 170 zł. Zostały doposażone dwa punkty żywieniowe na łączną kwotę 10 130 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki przeznaczone jako pomoc finansowa na utrzymanie LZS przy szkołach podstawowych wykonano zaledwie w 97 %. . Środki przeznaczono na nagrody z Dnia Dziecka i Sportu .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym zostały wykonane w 98 % . Są to odsetki od kredytu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy wykonano w 100 % - I i II etap wykonania studium.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wykonano w 100 % w tym subwencja wyrównawcza i oświatowa w 100 % . Rezerwa która była planowana w kwocie 60 000 zł. rozdysponowana na następujące cele :

- oświata 36 600 zł

w tym: wymiana pieca Szkoła Podstawowa Poświętne - 11 600 zł >ZUS - 20 000 zł >dokończenie dachu Szkoła podstawowa Międzyleś - 5 000 zł

-opieka , zapomogi - 4 400 zł

- OSP - 12 000 zł

>w tym : paliwo - 7 000 zł

>remont samochodu Poświętne, Turze - 5 000 zł

-Ośrodki Zdrowia remont OZ Poświętne - 7 000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody i wydatki wykonano 99 % , jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane wykonano 100 %, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykonanie 99 %, wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 98 % .

DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody wykonano w 99 % . Są to dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych, opłaty targowej, spadków i darowizn oraz dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych , opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, opłata za rejestrację działalności gospodarczej

Największy procent wykonania w tym dziale wynoszą dochody podatku od czynności cywilnoprawnych tj. 109 % oraz podatku rolnego gospodarki uspołecznionej 115 % a także udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano 104 % i podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 106 %. Najmniejszy procent wykonania dochodów w tym dziale jest podatek od spadków i darowizn bo zaledwie 17 %. Wydatki w tym dziale wykonano 99 % jest to prowizja za inkaso podatków.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dochody w administracji wykonano w 101 % , w tym dotacja na zadania zlecone została wykonana w 100 % . Natomiast wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych ) w 100 %. oraz wpływy z różnych opłat w 171 % i dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. 5 % od dochodów za wydane dowody osobiste wykonanie 135 % .

Wydatki wykonano natomiast w 99 % w tym:

> wydatki osobowe 100 %

> dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 %

> składki ZUS i fundusz pracy 95 %

> wydatki na obsługę rady 99 %

> wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy ,

czasopisma, Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe

Ministerstwa Finansów, oraz Woj. Mazowieckiego, druki i art.

biurowe, środki czystości, opał, energia, delegacje i ryczałty, wykonanie ogrodzenia, remont korytarzy i schodów , centrali telefonicznej, wymiana drzwi do sali konferencyjnej , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, remonty sprzętu, monitoring , aktualizacja programów oraz ich abonamenty, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych i wyjazd KGW.

> dotacja na zakup komputerów została przekazana w 100 %

> odpis na ZFŚS 98 %

> diety sołtysów za udział w sesji wykonano w 84 %

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale wykonano w 100 % jest to dotacja z funduszy celowych oraz wpływy z różnych dochodów – ze zlikwidowanego funduszu poręczeń kredytowych.

Wydatki w tym dziale wykonano w 100 % , są to wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów, przepustów oraz prace porządkowe z tym

związane .

Prace i remonty na drogach:

- nadzór - 11 940 zł

- wykonanie kosztorysów - 10 500 zł

- utrzymanie dróg w okresie zimowym - 20 105 zł

- modernizacja drogi Czubajowizna – Choiny (podbudowa z kruszywem) – 70 476 zł

- modernizacja drogi : Wola Ręczajska (podbudowa z kruszywa) – 33 178 zł.

- modernizacja oraz uzupełnianie kruszywem i utwardzanie grysem dróg gminnych : Choiny , Wólka Dąbrowicka, Rojków, Trzcinka, Nowy Cygów, Józefin, Wola Cygowska, Cygów, Czubajowizna, Helenów, Poświętne (ul. Polna ) , Nadbiel, Krubki, Kielczykowizna, Międzyleś - 303 150 zł.

- asfalt Międzyleś - 86 677 zł.

- asfalt Czubajowizna – Choiny - 112 664 zł.

- asfalt Wola Ręczajska - 43 920 zł

- asfalt Laskowizna - 88 759 zł

- asfalt Kolno - 35 000 zł

- asfalt Poświętne – Cygów - 40 000 zł.

- piasek pod budowę chodnika Nowe Ręczaje - 7 282 zł.

- chodnik Poświętne, Poswietne-Cygów - 109 592 zł

- przepusty - 3 053 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale wykonano w 95 % , są to dochody z czynszów mieszkaniowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w oświacie wykonano w 76 % jest to dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów oraz dotacja na remont C.O. dla Szkoły Podstawowej wNowych Ręczajach.

Wykonanie w 100 % oraz dotacja dla ZSZ za praktyki która została zwrócona.

Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 100 %.

Wydatki za 2005 rok zostały wykonane w 100 % .

Wydatek z dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wyniósł : 4 116 719 zł.

W tym:

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi 2 799 370 zł

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne wykonanie wynosi

2 352 452 zł.

2 Wydatki rzeczowe i inne:

1)§ 3240 stypendia dla uczniów – wydatek 1 764 zł.

( wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów )

2)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonanie

136 567 zł. (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli )

3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 115 995 zł w tym

a) zakup węgla i oleju 88 573 zł.

- Szkoła Podstawowa Poświętne – zakup węgla - 31 988 zł.

- Szkoła Podstawowa Turze – zakup węgla - 5 123 zł

- Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - zakup węgla – 19 130 zł

- Szkoła Podstawowa Międzyleś – zakup oleju 32 332 zł.

b) Zakup wyposażenia i zakup kserokopiarki w Szkole w Poświętnem –

dotacja celowa kwota 2 980 zł. oraz zakup pompy głębinowej 4 830 zł.

c) Zakup kosiarki w Szkole w Międzylesiu 621 zł.

d) Zakup podkosiarki w Szkole Nowe Ręczaje 424 zł

4) § 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – kwota

4 206 zł.

5) § 4260 – zakup energii - kwota 43 156 (energia elektryczna we wszystkich szkołach i ogrzewanie Szkoły w Zabrańcu i Nowych Ręczajach )

6) § 4270 – zakup usług remontowych – kwota 82 654 zł.

a) wymiana okien w Szkole w Poświętnem na kwotę 5 280 zł. oraz wymiana pompy kwota 2 500 zł. ,zakup i wymiana pieca co 15 653 zł.

b) Szkoła w Międzylesiu – pokrycie dachu blachą na kwotę 25 000 zł.

c) Szkoła w Nowych Ręczajach - modernizacja instalacji co w kwocie

24 300 zł oraz wymiana okien w kwocie 21 630 zł. w tym środki własne

29 240 zł. oraz środki z PAOW 16 690 zł. ponadto wymiana drzwi zewnętrznych 5 000 zł.

d) Szkoła w Wólce Dąbrowickiej – zakup laptopa ( w celu umożliwienia

korzystania z Internetu ) - kwota 3 199 zł.

e) Szkoła w Turzu - zakup odkurzacza 304 zł i kosiarki 750 zł

f) Szkoła w Zabrańcu – zakup krzeseł i stolików – kwota 970 zł oraz

Remont kserokopiarki kwota 634 zł.

7) § 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 32 080 zł. w tym:

-usługi telefoniczne - 12 389 zł

-usługi asenizacyjne i monitoring - 9 438 zł

-usługi kominiarskie i przeglądy techniczne - 6 950 zł

8)§ 4410 – podróże służbowe krajowe – kwota 5 674 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wykonanie wydatków wyniosło 191 527 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe i pochodne – 158 874 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1)§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- wykonanie - 12 523 zł.

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 12 497 zł

(wydatek na opał )

GIMNAZJA

Wykonanie wydatków wyniosło - 846 438 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne

wykonanie - 734 558 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

wykonanie – 39 171 zł,

2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 40 443 zł.

w tym: zakup telewizora, odtwarzacza, skanera i półki – 1 671 zł.

zakup krzeseł i stolików - 3 211 zł

zakup projektora - 3 152 zł

zakup kserokopiarki - 5 478 zł

zakup węgla -15 009 zł

3)§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

wykonanie 3 315 zł.

4) § 4260 – zakup energii wykonanie 15 290 zł.

5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 11 130 zł.

( w tym usługi telefoniczne, przeglądy, monitoring, naprawy, konserwacja

sprzętu oraz wykonanie sieci komputerowej i konfiguracja serwera

2 123 zł. )

6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 819 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 142 882 zł. (zakup biletów dla uczniów z całej gminy, zwrot za bilety dla dzieci niepełnosprawnych oraz zakup usług transportowych oraz opieka dzieci w czasie dowozu dzieci )

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie wynosi 17 900 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów .

SZKOŁY ZAWODOWE

Wykonanie wydatku wynosi 112 490 zł.

1.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wydatki osobowe pracowników i pochodne

wykonanie 90 110 zł.

2.Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

wykonanie 4 654 zł.

2) § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 6 380 zł.

(opłaty za praktyki nauki zawodu )

3)§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1 468 zł.

4) § 4260 – zakup energii wykonanie 8 450 zł.

(w tym ogrzewanie budynku )

5) § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 983 zł

(w tym usługi telefoniczne, usługi asenizacyjne, przeglądy techniczne)

6) § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie 176 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie wynosi 6 112 zł. (szkolenia i porady metodyczne dla nauczycieli )

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów stypendia wykonanie 100 %

Zgodnie z przeznaczeniem kwota 32 670 zł.

Dochody ogólne w 2005 roku zostały wykonane w 97,23 % w stosunku do planu .

Wydatki zaś wykonano w 97,02 %.

Wykonanie budżetu za 2005 r. zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie

252 319 zł. Na powstanie nadwyżki budżetowej wpłynęła w znacznym stopniu

kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień , które wpłynęły w miesiącu styczniu , oraz dochody Urzędów Skarbowych łącznie 104 792 zł.

Nadwyżka budżetowa wpłynęła na zmniejszenie deficytu do kwoty 153 890 zł.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 9/2006 doc, 755 KB,

Metadane

Data publikacji : 22.02.2006

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska

Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stępień

Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 9/2006 - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2005 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Treść

Pliki do pobrania

Metadane

Opcje strony