Zarządzenie 41/05 - projekt budżetu gminy na 2006r.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2005
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 r.
Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz .U . z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zm. ) Wójt Gminy ustala, co następuje:
§ 1
Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce
celem zaopiniowania;
2) Radzie Gminy Poświętne.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wójt
/-/ Jan Cymerman
PROJEKT
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia .................
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm. ) oraz art. 109, 116, 122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1.
- Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 10 217 000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.
- Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr
b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 b .
§ 2
- Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9 897 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 316 061 zł zgodnie z załącznikiem nr
b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 b.
§ 3
Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 114 000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 4
Z dochodów budżetu kwotę 320 000 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 4
- na spłatę kredytów w wysokości 320 000 zł.
§ 5
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 000 zł.
§ 6
Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 4 000 zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 5.
§ 7
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 12 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 440 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7.
§ 9
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 8.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do wykonania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach poszczególnych działów.
§ 11
Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 300 000 zł.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
P R O J E K T
B U D Ż E T U
G M I N Y P O Ś W I Ę T N E
N A 2 0 0 6 ROK
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r. z dnia
P L A N D O C H O D Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005 r w zł | Plan na 2006 r. w zł | w % |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27 000 | 27 000 | 100 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000 | 27 000 | 100 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 | 27 000 | 100 | ||
750 | Administracja publiczna | 62 210 | 63 121 | 101 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 61 260 | 62 171 | 101 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 510 | 510 | 100 | ||
75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) | 950 | 950 | 100 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 950 | 950 | 100 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 4 00 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | 400 | 100 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 802 975 | 1 871 438 | 104 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000 | 27 000 | 108 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000 | 27 000 | 108 | ||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 579 000 | 553 900 | 96 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 575 000 | 550 000 | 96 | ||
0320 | Podatek rolny | 2 000 | 1 800 | 90 | ||
0330 | Podatek leśny | 2 000 | 2 100 | 105 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 284 400 | 277 500 | 98 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 85 000 | 85 000 | 100 | ||
0320 | Podatek rolny | 84 400 | 70 000 | 83 | ||
0330 | Podatek leśny | 38 000 | 40 000 | 105 | ||
0340 | Podatek od środków transportowych | 22 000 | 22 000 | 100 | ||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000 | 2 500 | 125 | ||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000 | 3 000 | 100 | ||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 55 000 | 110 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 59 000 | 59 000 | 100 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 15 000 | 100 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000 | 40 000 | 100 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 | 4 000 | 100 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 855 575 | 954 038 | 112 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 850 575 | 949 038 | 112 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000 | 5 000 | 100 | ||
758 | Różne rozliczenia | 5 497 163 | 5 812 041 | 106 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 144 163 | 3 081 789 | 98 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 144 163 | 3 081 789 | 98 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 353 000 | 2 541 270 | 108 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 353 000 | 2 541 270 | 108 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 0 | 188 982 | 0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 188 982 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 364 948 | 2 357 000 | 173 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 000 | 2 170 000 | 188 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 153 000 | 2 170 000 | 188 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 415 | 91 000 | 95 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 415 | 75 000 | 99 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 000 | 16 000 | 80 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000 | 66 000 | 102 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 65 000 | 66 000 | 102 | ||
85295 | Pozostała działalność | 46 033 | 22 000 | 48 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 033 | 22 000 | 48 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 000 | 85 000 | 100 | ||
90095 | Pozostała działalność | 85 000 | 85 000 | 100 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000 | 85 000 | 100 | ||
Ogółem | 8 840 696 | 10 217 000 | 116 |
Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW
Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005r. w zł. | Plan na 2006 r. w zł. | w % |
750 | Administracja publiczna | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 400 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400 | 400 | 100 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 233 915 | 2 253 000 | 183 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 000 | 2 170 000 | 188 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 153 000 | 2 170 000 | 188 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 415 | 75 000 | 99 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 415 | 75 000 | 99 | ||
Ogółem | 1 296 065 | 2 316 061 | 179 |
Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r
z dnia
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
PLAN DOCHODÓWDział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005 r. w zł | Plan na 2006 r. w zł. | w % |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000 | 40 000 | 100 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 000 | 40 000 | 100 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000 | 40 000 | 100 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Poświętne w sprawie budżetu Gminy na rok 2006
z dnia
P L A N W Y D A T K Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005 r. w zł. | Plan na 2006 r. w zł | w % | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 700 | 1 500 | 88 | ||||||
01030 | Izby rolnicze | 1 700 | 1 500 | 88 | ||||||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 700 | 1 500 | 88 | ||||||
600 | Transport i łączność | 1 600 000 | 750 000 | 47 | ||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 600 000 | 750 000 | 47 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 000 | 750 000 | 47 | ||||||
710 | Działalność usługowa | 80 000 | 80 000 | 100 | ||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | 80 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | 100 | ||||||
750 | Administracja publiczna | 1 469 850 | 1 547 700 | 105 | ||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 750 | 61 661 | 101 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500 | 52 300 | 102 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900 | 9 011 | 101 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 350 | 100 | ||||||
75022 | Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 500 | 60 500 | 100 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000 | 55 000 | 100 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | 1 300 | 100 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 100 | ||||||
75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) | 1 328 600 | 1 405 539 | 106 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000 | 790 000 | 100 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000 | 58 000 | 92 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 000 | 146 339 | 102 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | 21 000 | 105 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | 57 000 | 100 | ||||||
4260 | Zakup energii | 12 000 | 13 000 | 108 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | 140 000 | 200 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 140 000 | 100 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 13 000 | 100 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 600 | 15 200 | 104 | ||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 12 000 | 200 | ||||||
75095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 100 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 7 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | 13 000 | 100 | ||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 76 400 | 85 400 | 112 | ||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 000 | 85 000 | 112 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | 100 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 45 000 | 110 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 20 000 | 133 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 100 | ||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 700 | 4 700 | 100 | ||||||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 100 | ||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 000 | 22 000 | 96 | ||||||
75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 23 000 | 22 000 | 96 | ||||||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000 | 22 000 | 96 | ||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 30 000 | 108 500 | 362 | ||||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 108 500 | 362 | ||||||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 30 000 | 108 500 | 362 | ||||||
758 | Różne rozliczenia | 0 | 60 000 | 0 | ||||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 60 000 | 0 | ||||||
4810 | Rezerwy | 0 | 60 000 | 0 | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | 4 125 552 | 4 050 000 | 98 | ||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 811 545 | 2 798 600 | 100 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 137 145 | 119 230 | 87 | ||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 1 764 | 0 | 0 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 731 775 | 1 738 400 | 100 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 149 | 146 600 | 105 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 094 | 358 810 | 104 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 193 | 48 970 | 106 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 300 | 123 300 | 116 | ||||||
4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 980 | 0 | 0 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 074 | 4 700 | 93 | ||||||
4260 | Zakup energii (elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) | 54 932 | 55 500 | 101 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 61 800 | 53 000 | 86 | ||||||
4273 | Zakup usług remontowych | 16 690 | 0 | 0 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 620 | 400 | 15 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 36 850 | 29 900 | 81 | ||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700 | 2 700 | 100 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 4 200 | 84 | ||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 500 | 75 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 479 | 111 390 | 98 | ||||||
80110 | Gimnazja | 854 500 | 841 180 | 98 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 39 145 | 35 500 | 91 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 798 | 530 630 | 100 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 217 | 46 300 | 98 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 655 | 109 350 | 100 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 988 | 14 900 | 99 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000 | 36 000 | 100 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 4 000 | 100 | ||||||
4260 | Zakup energii | 15 000 | 15 000 | 100 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300 | 13 000 | 85 | ||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 1 500 | 60 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 100 | ||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1000 | 100 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 597 | 32 700 | 87 | ||||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 117 350 | 126 000 | 107 | ||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 114 200 | 126 000 | 110 | ||||||
80130 | Szkoły zawodowe | 115 015 | 37 420 | 33 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 656 | 1 790 | 38 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 0 | 0 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 530 | 18 350 | 31 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 027 | 1 500 | 12 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 206 | 3 890 | 29 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 667 | 530 | 32 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 800 | 53 | ||||||
4260 | Zakup energii | 9 500 | 8 000 | 84 | ||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 0 | 0 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 000 | 67 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 200 | 40 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 869 | 1 360 | 28 | ||||||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 197 522 | 222 600 | 113 | ||||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 519 | 12 750 | 102 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 582 | 130 790 | 117 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 927 | 9 520 | 96 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 554 | 27 600 | 117 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 211 | 3 830 | 119 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400 | 14 200 | 106 | ||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 2 226 | 1 600 | 72 | ||||||
4260 | Zakup energii | 8 600 | 9 300 | 108 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420 | 1 250 | 88 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 100 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 783 | 11 460 | 106 | ||||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000 | 5 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 100 | ||||||
80195 | Pozostała działalność | 24 620 | 19 200 | 78 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 720 | 0 | 0 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 900 | 19 200 | 107 | ||||||
851 | Ochrona zdrowia | 175 300 | 184 400 | 105 | ||||||
85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 135 300 | 144 400 | 107 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000 | 46 000 | 100 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500 | 3 500 | 100 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400 | 8 400 | 100 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | 1 200 | 100 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 100 | ||||||
4260 | Zakup energii | 9 500 | 10 000 | 105 | ||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | 35 000 | 130 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 500 | 107 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700 | 2 800 | 104 | ||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | 40 000 | 100 | ||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 700 | 10 200 | 87 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100 | 7 000 | 99 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 22 600 | 108 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 100 | ||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 534 948 | 2 527 000 | 165 | ||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 000 | 2 170 000 | 188 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 108 410 | 2 096 900 | 189 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 115 | 38 700 | 240 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 740 | 15 040 | 118 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 537 | 950 | 177 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350 | 3 730 | 86 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 482 | 11 910 | 126 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 2 000 | 200 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 366 | 770 | 210 | ||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 114 015 | 110 600 | 97 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 114 015 | 110 600 | 97 | ||||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 14 400 | 20 000 | 139 | ||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 400 | 20 000 | 139 | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 177 000 | 170 400 | 96 | ||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000 | 120 300 | 95 | ||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 610 | 11 840 | 102 | ||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 220 | 22 920 | 91 | ||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 230 | 3 260 | 101 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 665 | 4 000 | 240 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 075 | 2 290 | 74 | ||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 3 480 | 87 | ||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200 | 2 310 | 105 | ||||||
85295 | Pozostała działalność | 71 033 | 48 000 | 68 | ||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 60 900 | 48 000 | 79 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 133 | 0 | 0 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 458 | 0 | 0 | ||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23 458 | 0 | 0 | ||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 23 458 | 0 | 0 | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 342 000 | 357 000 | 104 | ||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 000 | 187 000 | 109 | ||||||
4260 | Zakup energii | 125 000 | 140 000 | 112 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000 | 47 000 | 100 | ||||||
90095 | Pozostała działalność | 170 000 | 170 000 | 100 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000 | 163 000 | 100 | ||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 110 000 | 114 000 | 104 | ||||||
92116 | Biblioteki | 110 000 | 114 000 | 104 | ||||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000 | 114 000 | 104 | ||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 8 500 | 8 500 | 100 | ||||||
92695 | Pozostała działalność | 8 500 | 8 500 | 100 | ||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 500 | 100 | ||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||||||
Ogółem | 9 601 708 | 9 897 000 | 103 | |||||||
Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
sprawie budżetu
Gminy na rok 2006 z dnia
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJPLAN WYDATKÓW
Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005r. w zł. | Plan. na 2006 r w zł. | w % |
750 | Administracja publiczna | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 60 750 | 61 661 | 101 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500 | 52 300 | 102 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900 | 9 011 | 101 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 350 | 100 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 | 400 | 100 | ||
75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 100 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 233 915 | 2 253 000 | 183 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 153 000 | 2 170 000 | 183 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 108 410 | 2 096 900 | 189 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 115 | 38 700 | 240 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 740 | 15 040 | 118 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 537 | 950 | 177 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350 | 3 730 | 86 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 482 | 11 910 | 126 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 2 000 | 200 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 366 | 770 | 210 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 500 | 8 000 | 145 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 415 | 75 000 | 99 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 75 415 | 75 000 | 99 | ||
Ogółem | 1 296 065 | 2 316 061 | 179 |
Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2006r.
z dnia
PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
P L A N W Y D A T K Ó W
Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2005 r. w zł | Plan na 2006 r. w zł | w % |
851 | Ochrona zdrowia | 40 000 | 40 000 | 100 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | 40 000 | 100 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 700 | 10 200 | 87 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100 | 7 000 | 99 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 22 600 | 108 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 100 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na rok 2006 r.
z dnia
Zasady dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok
( ujętych w prowadzonym rejestrze )
Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Przewidywane wykonanie w 2005 r. w zł. | Plan na 2006r. w zł. | w % |
921 | 92116 | Biblioteki – Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje | 110 000 | 114 000 | 104 |
Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/13 w tym:
2 w miesiącu styczniu .
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006
z dnia
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją
mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego
L p | Treść | Klasyfikacja Paragrafów Przychodów i rozchodów | Kwota |
1. | Planowane dochody | 10 217 000 | |
2. | Planowane wydatki | 9 897 000 | |
3. | Wynik (różnica między 2 i 1 ( - ) | 320 000 | |
1 | Rozchody | 992 | 320 000 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006r.
z dnia
PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 r.
P R Z Y C H O D Y
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | ||
2960 | Przelewy redystrybucyjne | 3 000 |
R OZ C H O D Y
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 |
Urządzenie i utrzymanie porządku oraz terenów zieleni, akcja sprzątanie świata .
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Poświętnem
w sprawie budżetu gminy
na 2006 r. z dnia
WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE
Wysokość wydatków w latach | ||||||||||||||
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres Realizacjdth=150> Budynki – liczba ogółem, w tym: | 25 | - | 25 | 504 890,00 | 1 400 426,00 | 55 000,00 | - | - | 102 404 |
Mieszkalne | 2 | - | 2 | 78 100,00 | - | - | - | - | 24 840 | |||||
Obiekty szkolne | 9 | - | 9 | - | 1 387 326,00 | 55 000,00 | - | - | - | |||||
Obiekty kulturalne | 2 | - | 2 | - | 13 100,00 | - | - | - | - | |||||
Obiekty służby zdrowia | 2 | - | 2 | 50 500,00 | - | - | - | - | 61 992 | |||||
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 9 | - | 9 | 349 790,00 | - | - | - | - | 15 572 | |||||
Inne | 1 | - | 1 | 26 500,00 | - | - | - | - | - | |||||
3. | Budowle i urządzenia techniczne | 0,3 | - | 0,3 | 1 220,00 | - | - | - | - | - | ||||
Ulice, drogi (dł. w km. ) | programu | 2006 | ||||||||||||
Środki własne | Inne Środki | 2007 | 2008 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne ( komputery ) | Urząd Gminy | 12 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
2 | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej w Poświętnem | Urząd Gminy | 4 lata | 0 | 200 000 | 200 000 | ||||||
Ogółem | 12 000 | 220 000 | 220 000 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy w Poświętnem
w sprawie budżet Gminy na 2006r. z dnia
P R O G N O Z A D Ł U G U
Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania | Kredytodawca, pożyczkodawca | Data zaciągnięcia | Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r po spłatach w 2006r. | Planowane kwoty spłaty w latach | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Lata nas- tęp- ne | ||||||||
Ogółem | z tego w kwartale | ||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Długotterminiwe Kredyt Kredyt Odsetki | BS Mińsk-Maz | 05.09.2001 2005 | 920000 102000 | 240000 80000 108 500 | 60000
38 500 | 60000 20 000 25 000 | 60 000 30000 25 000 | 60000 30000 20 000 | 420000 70 000 | 420000 30 000 | 40 000 8000 | ||
Ogółem dług Ogółem odsetki | 920 000 102 000 | 320 000 108 500 | 60000 38 500 | 80000 25 000 | 90000 25 000 | 90000 20 000 | 420000 70 000 | 420000 30 000 | 40000 2 000 | ||||
Dochody budżetu | 10 217 000 | 10 217 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 717 000 | 10 500 000 | 10 800 000 | 11 000 000 | ||||
Wskaźnik(15%) art.113 u.f.p. ( spłata ) | 4,2 % | 4,7 % | 4,2 % | 0,7 % | |||||||||
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. ( dług ) | 9,0 % |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
z dnia
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK
Dz. 750 r. 75011 § 2350 - 10 210 zł.
Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pochodne z wnoszonych wpłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańców.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNE
w okresie od 16. 11. 2004 r. - 15. 11. 2005 r.
L.p. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Planowanie zwiększenie (+) zmniejszenie (-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Sposób zagospodarowania wg wartości | Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem | ||||
W bezpośr zarządzie | W zarządzie Jednostek Zakł. Budżet. | Dzierżawca, najem | Wieczyste użytkowanie | (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności ) | ||||||
1. | Grunty ogółem(ha) w tym: | 11,58 | - | 11,58 | 29 357,00 | 5 857,00 | 1 020,00 | - | - | - |
Działki budowlane | 7,65 | - | 7,65 | 15 657,00 | 5 857,00 | 1 020,00 | - | - | - | |
Pozostałe | 3,93 | - | 3,93 | 13 700,00 | - | - | - | - | - | |
2. | 0,3 | - | 0,3 | 1 220,00 | - | - | - | - | - |
PROJEKTU BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2006 r.
w zł
DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁE M 10 217 000
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 030 860
w tym:
- podatek od nieruchomości 635 000
- podatek rolny 71 800
- podatek leśny 42 100 - podatek od środków transportowych 22 000
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 40 000
- czynsze mieszkaniowe 27 000
-dochody z dzierżawy 85 000
-wpływy z różnych opłat 4 950
-wpływy za dowody osobiste 510
- opłata skarbowa 15 000
- opłata od czynności cywilnoprawnych 55 000
- wpływy z opłaty targowej 3 000
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( działalność gosp. ) 27 000
- podatek od spadków i darowizn 2 500
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 9 540 038
III. Subwencja ogólna na 2006 r. 5 812 041 w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 3 081 789
- część wyrównawcza 2 541 270
- część równoważąca 188 982
IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 316 061
V. Dotacja na zadania własne 104 000
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E - O G Ó Ł E M 9 897 000
Dz. 010 Rolnictwo 1 500
w tym:
- składki na izby rolnicze 1 500
Dz. 600 Transport i łączność 750 000
w tym:
- bieżące remonty dróg gminnych 750 000
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 357 000
w tym:
- energia 140 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz drobne remonty 47 000
- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 20 000
- wywóz śmieci 130 000
- drobne wydatki rzeczowe ( sprzątanie świata ) i sprzątanie ronda 20 000
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 400
w tym: Ochotnicze Straże Pożarne 85 000
- ryczałty dla konserwatorów samochodów (Turze, Ręczaje Polskie 15 000
Wola Ręczajska, Poświętne, Zabraniec ) i komendanta gm.OSP - wydatki rzeczowe jednostek OSP 70 000
w tym:
- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania 45 000
- ubezpieczenia samochodów strażackich i osób 4 700
- opłaty telefoniczne (0SP Turze i Ręczaje Polskie ) oraz przeglądy 20 300
remonty samochodów oraz delegacje
Obrona Cywilna 400
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 000- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3. 114 000
w tym :
- biblioteki 114 000
dz.851 Ochrona zdrowia 184 400
w tym:
utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 144 400
z tego:
- wynagrodzenia osobowe 61 900
pochodne od wynagrodzeń ( ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodków Zdrowia 82 500
( Poświętne, Międzyleś - środki czystości, wyposażenie, energia,
opał, opłaty telefoniczne oraz remonty Ośrodka Zdrowia w Poświętnem
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000
(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy,
prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji i młodzieży szkolnej oraz
osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia
oraz psychologa, kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży.
Dz. 852 Pomoc społeczna 2 527 000Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy
otrzymał środki w kwocie 818 500 zł. dotacja na zadanie własne w kwocie
79 000 zł oraz środki własne gminy 170 000 zł
w tym: - zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 118 600
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 2 170 000
- dożywianie w szkołach 48 000
- Domy Pomocy Społecznej 20 000
Działalność bieżąca pomocy społecznej 170 400
z tego:- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 160 630
i pochodne (ZUS, ZFŚS ) – zatrudnienie o jeden etat więcej ze
względu na świadczenia rodzinne
- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 9 770
oraz delegacje i ryczałty)
Dz. 710 Działalność usługowa 80 000
w tym: plan zagospodarowania przestrzennego 80 000
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 8 500w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu 8 500
Dz. 758 Różne rozliczenia 60 000w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000
Dz. 750 Administracja publiczna 1 547 700w tym: - Rady Gmin 60 500
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych 55 000
za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji
- wydatki rzeczowe i delegacje 5 500
Pozostała działalność 20 000
- szkolenia dla sołtysów, i inne nieprzewidziane wydatki 13 000
- diety dla sołtysów za udział w sesji 7 000
Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 1 467 200- zadania własne 1 405 539
- zadania zlecone 61 661
z tego: - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe 1 092 200
wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe oraz
ich pochodne ( ZUS, ZFŚS ) - wydatki rzeczowe i osobowe ( delegacje, ryczałty, szkolenia, 223 000
energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne
i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma,
artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa
informatyczna i prawna)
- remont budynku Urzędu ( remont dachu i elewacja ) 140 000 - wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 12 000
Dz. 757 Obsługa długu publicznego 108 500
- spłata odsetek od kredytu 108 500
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli 1 000
i ochrony prawa oraz sądownictwa
- aktualizacja rejestru wyborców 1 000
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 22 000
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 22 000
Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 050 000 w tym:- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli 222 600
- bieżące utrzymanie gimnazjum 841 180
- bieżące utrzymanie ZSZ 37 420
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 2 798 600
- dowóz dzieci 126 000
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 18 750
- dokształcanie nauczycieli 5 000
Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, szkoły zawodowej, dowozu dzieci oraz pozostała działalność oświaty .
remonty w 2006 r.
Szkoły Podstawowa Poświętne - obudowa kaloryferów – 5 000 zł
Szkoła Podstawowa Zabraniec –wymiana drzwi wejściowych, remont korytarza – wymiana podłogi, remont ogrodzenia - 13 000 zł
Szkoła Podstawowa Wólka Dabrowicka - naprawa dachu, rynien oraz remont komina – 5000 zł
Szkoła Podstawowa Międzyleś - przystosowanie boiska szkolnego do prowadzenia zajęć
- 3 000 zł.
Szkoła Podstawowa Nowe Ręczaje - wymiana kaloryferów na parterze, remont podłóg w klasach , remont łazienek - 27 000 zł.
W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie 2005 r. uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 11.10.2005r ST3-4820-48/2005 1,5% średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej . Sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzacja wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych obiektów oraz ich drobne remonty z uwzględnieniem 1,5 % średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Plan wydatków jest pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona.
Plan dochodów pozostawiono na poziomie wykonania dochodów w 2005 r. ponieważ nie planuje się podniesienia stawek podatkowych na 2006 r. w związku z obniżką ceny żyta obniżono plan podatku rolnego, wydatki na inwestycje uległy zmniejszeniu w porównaniu do załącznika Nr 6 z 2005 r. ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ) realizację zadań przesunięto na lata następne .
Ogólnie dochody na 2006 r. są wyższe od wydatków o 320 000 zł .
Kwota 320 000 zł przeznaczona jest na częściowe uregulowanie rat kapitałowych zaciągniętego kredytu bankowego tj. 240 000 zł z 2001 r. i 80 000 zł zaciągniętego w 2005 r