Uchwała Nr XVII/88/09 Rady Gminy z dnia 26.03.2009r.w sprawie wprowadzenia zamian w budżecie gminy
U C H W A Ł A Nr XVII /88/09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2009 r.
1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75 256 zł zgodnie z zał. Nr 1 ;
w tym zwiększa się dochody z zadań zleconych o kwotę 51 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 a;
2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 256 zł zgodnie z zał. Nr 2 ;
w tym zwiększa się wydatki z zadań zleconych o kwotę 51 000 zł zgodnie z zał. Nr 2 a;
3) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 zł ,
wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach określa zał. Nr 3;
oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. 3 a;
Budżet po zmianie:
Dochody 12 408 117 zł ,
w tym z zadań zleconych 2 190 935 zł ,
Wydatki 16 828 117 zł ,
w tym z zadań zleconych 2 190 935 zł .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/ 88 /09
z dnia 26 marca 2009 r.
D O C H O D Y
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
44 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
44 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
44 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
158 746 |
|||
|
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
158 746 |
||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
158 746 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
51 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
50 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
50 000 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 000 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
32 534 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
32 534 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
32 534 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
83 534 |
158 790 |
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 1 a
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/88 /09
z dnia 26 marca 2009 r.
w tym dochody z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
51 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
50 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
50 000 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 000 |
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/88 /09
z dnia 26 marca 2009 r.
W Y D A T K I
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
100 000 |
||
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
100 000 |
|||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000 |
||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1 510 |
300 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 510 |
300 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 510 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
51 151 |
151 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
50 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
48 500 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
151 |
151 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
151 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
151 |
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
32 534 |
|||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
32 534 |
|
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
32 534 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
60 000 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
60 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
85 195 |
160 451 |
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 2 a
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/ 88/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w tym wydatki z zadań zleconych
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
51 000 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
50 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
48 500 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
1 000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000 |
|
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/ 88 /09 z
dnia 26 marca 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
500 000 |
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
500 000 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000 |
|
|
|
Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne |
500 000 |
||
|
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę |
600 000 |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
600 000 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Turze, Rojków, Stróżki 2009 r. |
600 000 |
||
|
600 |
|
Transport i łączność |
300 000 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
300 000 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000 |
|
|
|
Budowa drogi Laskowizna- Karolew |
300 000 |
||
|
750 |
|
Administracja publiczna |
20 000 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
20 000 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000 |
|
|
|
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy 2009 r. |
20 000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 000 000 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 000 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3 000 000 |
|
|
|
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie |
3 000 000 |
|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
200 000 |
||
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
200 000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000 |
|
|
|
Wymiana c. o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem 2009 r. |
200 000 |
|
|
|
|
|
Ogółem |
4 620 000 |
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
Załącznik do uchwały Rady Gminy Poświętne Nr
XVII/88 /09 z dnia 26 marca 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 -2011
|
Program/ zadanie |
Rok |
Źródło |
Okres realizacji |
Wartość |
|
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem Cygowie 2009-2010 |
|
|
2009-2010 |
4 000 000 |
|
|
2009 |
Dochody własne jst 1 000 000 Kredyty i pożyczki 2 000 000 |
|
3 000 000 |
|
|
2010 |
Dochody własne jst. 1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Poświętne 2009 -2011 |
|
|
2009-2011 |
1 900 000 |
|
|
2009 |
Dochody własne jst. 50 000 Kredyty i pożyczki 550 000 |
|
600 000 |
|
|
2010 |
Dochody własne jst. 600 000 |
|
600 000 |
|
|
2011 |
Dochody własne jst 700 000 |
|
700 000 |
|
|
|
|
Razem |
5 900 000 |
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVII/88/09
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 26 marca 2009 r.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 i 20 został zwiększony plan dochodów i wydatków w dz. 852 o kwotę 51 000 zł w tym 50 000 zł na świadczenia rodzinne i wydatki z tym związane oraz 1 000 zł na zasiłki i pomoc w naturze.
Zwiększono także plan dochodów i wydatków w dz. 854 o kwotę 32 534zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST 3/4820/1/09 została zmniejszona część oświatowa subwencji o kwotę 158 746zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 44 zł.
W związku ze zmniejszeniem dochodów zostały zmniejszone wydatki w dz. 010 o kwotę 100 000 zł oraz w dz. 900 o kwotę 60 000 zł.
Dokonano także zmian w obrębie działu 750 i 852 na podstawie analizy potrzeb.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Ulejczyk